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2022年1月，中國證監會發審委宣布浙江五芳齋實業股份有限公司(簡稱“五芳齋”)首發獲通過，近日，五芳齋發布首次公開發行股票招股意向書，擬在上海證券交易所上市。

據招股書稱，本次公開發行2518.58萬股，占發行后總股本比例的25.00%，全部為公開發行新股，不涉及老股轉讓。此次發行上市的初步詢價日期為2022年8月17日，網上、網下申購日期為2022年8月22日。這也標志“粽子大王”離成為A股市場“粽子第一股”將更近一步了。

五芳齋主要從事以糯米食品為主導的食品研發、生產和銷售。目前已形成以粽子為主導，集月餅、湯圓、糕點、蛋制品、其他米制品等食品為一體的產品群，在黑龍江寶清建立了五芳齋稻米基地;在江西靖安建立了野生箬葉基地;在嘉興、成都建立了生產基地，并建立起覆蓋全國的商貿、連鎖門店、電商的全渠道營銷網絡。

(資料圖片僅供參考)

此次公司募集資金總額7.62億元，扣除發行費用后將投資于以下項目：五芳齋三期智能食品車間建設項目、五芳齋數字產業智慧園建設項目、五芳齋研發中心及信息化升級建設項目、五芳齋成都生產基地升級改造項目及補充流動資金。

【2021年年產粽子4.5億只】

截至2021年12月31日，五芳齋通過直營、合作經營、加盟、經銷等方式共建立了478家門店，其通過“中央廚房+門店”的連鎖化經營模式持續擴張，深入大型超市商圈、商業綜合體、交通樞紐等主要商圈，已陸續在嘉興、杭州、上海、武漢等華東、華中地區的主要城市開設“五芳齋”門店，提供標準化中式快餐服務。

2019年至2021年，公司主營業務收入中來源于華東地區的收入占比分別為61.45%、55.82%和51.20%。報告期內，公司充分發揮“五芳齋”品牌優勢，在華東以外地區以及線上電商零售平臺的銷售收入占比整體呈上升趨勢。

當然，粽子仍然是五芳齋主打的品類，公司銷售收入也主要來自粽子系列產品，在以江浙滬地區為主的華東區域具有較高知名度。2019年至2021年，五芳齋粽子系列產品收入分別為16.09億元、16.44億元和20.08億元，占主營業務收入的比例分別為67.74%、70.77%和73.06%，收入規模和占比呈逐年上升趨勢。

報告期內，公司自產粽子總產量分別為3.56億只、2.73億只和3.42億只。委托加工產量分別為5505.17萬只、9088.12萬只和1.10億只，占總加工產量的比例分別為13.40%、25.01%和24.41%。

五芳齋的粽子系列產品年產能分別為4.19億只、4.50億只和4.50億只，產能利用率分別為84.82%、60.57%和75.99%，其中2021年較上年同期有所增長;而同期公司粽子系列產品銷量分別為4.08億只、3.66億只和4.48億只，總體呈上升趨勢。公司在招股書中表示：2021年，公司的正常生產經營和持續盈利能力未受到重大不利因素影響。

【2022年上半年，營收凈利均有同比下滑】

財務數據方面。2019年至2022年上半年，五芳齋的營收分別為25.07億元、24.21億元、28.92億元、18.09億元;歸屬于母公司股東的凈利潤分別約為1.63億元、1.42億元、1.94億元、2.42億元。其中，2022年上半年營收同比下降15.32%，歸母凈利潤同比下降20.78%。

對于2022年上半年歸母凈利潤下降幅度高于營業收入，公司表示，主要系公司少年路片區房屋被收購產生稅后收益2896.61萬元。2022年上半年，公司實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為2.39億元，同比下降11.42%，主要系營業收入規模減少導致凈利潤的減少。

針對2022年上半年經營業績較上年同期有所下降，五芳齋稱：主要系2022年3月以來，國內多重因素致使公司生產經營造成不利影響。公司主要的生產基地位于浙江省嘉興市，且銷售區域主要集中在華東區域，公司的生產和銷售均受到一定程度的影響。一方面，公司多家門店暫停營業，門店銷售金額有所減少;且由于貨物物流及快遞運輸管控，導致公司部分客戶無法及時收到貨物，線上及線下業務均受到影響。

另一方面，生產基地階段性停工導致公司產量較上年同期有所減少，對公司造成的不利影響，公司積極調整產品策略，不斷優化產品結構，同時由于豬肉等主要原材料采購價格的下降，公司產品毛利率有所提升。上述因素共同影響下，公司2022年上半年營業收入同比下降15.32%，扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤同比下降11.42%。

此外招股書中，五芳齋還公司對2022年三季度業績進行了預計，預計2022年1-9月，營業收入約為22.69億元至23.17億元，同比下降約13.14%至14.96%;歸母凈利潤約為2.28億元至2.30億元，同比下降約18.83%至19.31%，高于營業收入下降幅度，主要系2021年第一季度公司確認房屋拆遷補貼收入金額較高;扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤約為2.22億元至2.23億元，同比下降約8.24%至8.93%。

除了營收、凈利潤，公司報告期內的毛利率也持續走低，2019年至2021年，綜合毛利率分別為45.43%、44.57%、43.24%，而在2018年則為47.12%。其中，粽子系列產品的毛利率分別為46.91%、46.56%和44.16%。對此公司表示，主要產品毛利率主要受產品售價、原材料成本、人力成本等多種因素的影響，若上述因素發生不利變動，可能導致公司毛利率下降，進而影響公司的盈利能力及業績表現。

不過值得注意的是，根據招股書中披露，艾媒金榜發布的《2021年中國粽子品牌線上發展排行榜單TOP10》，通過企業綜合實力指標、全網媒體傳播態勢評價指標、用戶口碑監測指標、專業分析師團隊評價指標等綜合評選。五芳齋、真真老老、知味觀、稻香私房、廣州酒家、諸老大、杏花樓、三全、百草味、全聚德十家企業上榜。其中五芳齋以98.9的金榜指數繼2020年再次摘得桂冠。